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武进区人大办公室2015年度区级部门决算

文章来源:中国武进  发布时间:2016-09-06 15:35  浏览次数:

第一部分 部门概况
(一)主要职责
区人大办公室是区人大常委会的工作机构,主要职能是:
1、承担区人民代表大会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务的有关工作,负责对常委会决议、决定和主任会议交办事项的查办、督办工作。
2、负责和协调常委会统一组织的视察调查和执法检查的有关工作。
3、负责起草常委会有关文件和工作报告,承担文字综合、文电处理、档案管理和保密等工作。
4、负责机关的人事管理、劳动工资和拟订干部培训计划等工作。
5、围绕常委会和中心工作,对列入常委会或主任会议审议的综合性的议题,组织或参与有关工作委员会组织的调查研究,提供调查研究报告及有关资料。
6、负责组织人大工作的理论研究,承担有关民主与法制、经济和社会发展课题调研的组织和服务工作,为常委会和主任会议决策工作提供参考。
7、负责信息收集,承担机关图书、报刊和有关资料的征订和管理工作,为常委会领导提供资料服务。
8、组织办理人大代表对区人大常委会工作提出的有关建议、批评和意见。受理群众来信,接待群众来访,向常委会领导同志报告群众来信、来访中反映的重要问题和提出的重要建议。
9、负责机关的后勤服务、行政接待;负责离退休老干部的服务工作。
10、组织对人大及其常委会会议和重要活动的宣传报导。
11、根据常委会和主任会议的决定和安排,联络各工作委员会的工作。
12、办理常委会和主任会议以及人大领导同志交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成情况
部门决算单位含1个正局级综合办事机构和8个正局级工作机构。1个综合办事机构为:区人大常委会办公室;8个工作机构为:区人大研究室、财政和经济工作委员会、农业和农村工作委员会、内务司法工作委员会、环资城建工作委员会、科教文卫工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教侨务工作委员会。区人大办公室下设4个职能科室:秘书科(信访科)、综合科、老干部科、行政科。共有工作人员66名,离退休人员34名。
(三)2015年度主要工作完成情况
1、务实创新,努力提高服务水平
(1)做好各项会务工作。立足“会议工作无小事”的认识,以提高会议质量为重点,切实把好上会议题关、材料关、常委会审议意见督办关。超前谋划,提前协调,精心筹备,严谨细致做好区第十五届人民代表大会五次会议、常委会会议、主任会议及各专题会议的服务保障工作,不断提高办公室服务水平。
(2)做好代表服务工作。认真落实代表依法履职的各项服务保障措施,协助常委会做好代表培训工作,邀请代表列席常委会会议和政府常务会议,组织代表参加各类视察、检查和专题调研活动,按时寄送各种学习资料,依托人大网站信箱、人大代表QQ群和群发短信等方式,及时传递常委会活动情况,协助常委会做好“主任接待代表日”、“代表建议直通车”、“知政问政日”等活动,不断拓宽代表知政、问政、参政渠道。
(3)做好基层群众工作。坚持把信访工作作为践行群众路线的具体措施,认真办理群众来信来访28人次,加强与机关部门的协同配合,妥善解决群众反映的问题,促进社会和谐稳定。积极协助做好常委会领导与基层联系点工作,同时做好办公室联系村的扶贫帮困工作。
2、紧扣中心,积极发挥协调作用
(1)加强调查研究。起草制定人大常委会年度工作要点,围绕人大常委会、主任会议议题和区委布置的课题,开展深入的调查研究,全年组织和参与调研视察29次,全面掌握第一手资料,在找准问题的基础上,提出切实可行的意见、建议。同时,更好发挥人大工作研究会作用,征集高质量调研论文100余篇,其中6篇获得省、市、区奖励,为区委决策和人大常委会依法履职提供有力依据。
(2)加强协调督促。进一步加强“一府两院”办公室的交流,增进沟通联系,加强对重大事项、重要活动的综合协调。协调人大各工委工作,为常委会开展工作创造良好的条件。及时转发人大决议、决定和审议意见,并认真做好落实情况的跟踪督查和反馈工作,协助做好代表建议的交办督办工作,确保人大监督工作取得实效。
(3)加强宣传引导。牢牢把握舆论宣传阵地,全年更新人大网站信息300余条,刊出《武进人大》期刊6期、《武进日报》人大专版4期,积极向上级媒体报送信息21条,3条被《人民代表报》、《人民与权力》等权威期刊录用,1条获江苏省人大新闻奖,有力宣传了全区人大工作及民主法制建设成果。
3、加强学习,不断优化自身建设
(1)进一步转变工作作风。持之以恒践行群众路线,全面深化“三严三实”活动。按照全区统一部署,深入学习习近平总书记关于党员领导干部践行“三严三实”的新思想新观点新要求,学习党章和《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等规章制度,牢固树立“三严三实”的检验标尺。班子成员扎实开展谈心谈话,认真开展批评与自我批评,实事求是列出问题清单,亲自撰写对照检查材料,高质量开好民主生活会。同时,坚持问题导向,常态治理,坚决落实整改,努力纠“四风”树新风。积极应用“3D惩防”系统平台,开展警示教育和岗位廉政教育,严格落实党风廉政建设责任制,不断牢固党员干部的廉政思想防线。
(2)进一步加强队伍建设。按照区委要求,全力打造“三知机关”,建设“四有队伍”。把学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和习总书记系列讲话精神作为首要的政治任务,组织集中学习6次,发放各类图书学习资料4批,集中组织全区人大干部赴浙江大学系统培训1次,组织乡镇人大干部培训1次。根据人事变动情况,做好人大机关党总支及各支部换届选举工作。进一步规范党内政治生活,坚持民主集中制,严格执行“三会一课”和民主生活会制度。按照党章规定的党员标准,认真开展民主评议党员工作,按时足额做好党费收缴工作。实施干部能力提升工程,开展中层干部竞聘上岗,完善干部成长成才平台,努力营造“人人想干事、人人会干事、人人是主角、人人是形象”的良好氛围。
(3)进一步加强制度建设。以人大机关科学、高效、协调运作为目标,进一步强化制度建设。在全面总结以往工作经验的基础上,对各项规章制度进行梳理和完善,努力形成一套完备的、操作性强的管理制度。加强规章制度的检查落实,提高执行制度的主动性和自觉性,真正做到以制度管理事务,以制度规范行为,确保办公室高效、有序、和谐运转。
(4)积极开展创先争优。以“学习型、创新型、效能型”机关为目标,采取切实有效措施,扎实推进新一轮文明单位创建工作。积极参加区级机关各类创优竞赛活动,秘书科被评为“创优服务十佳科室”。深化人大机关服务品牌创建工作丰富品牌的内涵,建设品牌文化。
4、严谨细致,着力规范日常管理
(1)严格公文处理。坚持“准确、及时、安全、有效”的原则,认真做好公文的拟制、传递、处理、归档和保密工作。严格按照审批程序用章,确保印章的正确使用和妥善保管。做好武进年鉴和党史人大章节的编写工作。推进办公自动化和信息化建设,逐步减少纸质文件的发放数量。
(2)加强财务管理。坚持“量入为出、精打细算、勤俭节约”的原则,坚持较大额度支出预算、报告和审批制度,财务情况报告制度,建立财务情况监审制度,进一步加强财务管理,发挥经费的最大效益。
(3)强化后勤保障。按照办公用品申购保管办法,实行办公用品购管分开,建立健全进出台帐,避免浪费。加强车辆管理,落实驾驶员的工作责任,加强安全知识教育,确保行车安全。按照“热情、周到、礼貌、节俭”的要求,认真接待上级人大和兄弟人大来武进调研考察。加强安全保卫和卫生工作,注意干部职工生病看望等温情关怀,多方面调动干部职工积极性创造良好的机关工作环境。
(4)重视老干部工作。深怀尊老之心,善做敬老之事。落实好离退休老同志的福利和待遇,坚持每月活动制度和定期走访慰问制度,积极帮助解决老同志的实际困难。组织形式多样的活动,进一步丰富老同志的精神文化生活。
第二部分 武进区人大办公室2015年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分 武进区人大办公室2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
武进区人大办公室2015年度收入、支出总计1183.44 万元,与上年相比收、支总计各增加108.34万元,增长10.07 %。主要原因是行政区域调整后,人员增加和工作量增加,以及区人大代表人数增加导致费用增加。
(一)收入总计 1183.44万元。包括:
1.财政拨款收入1183.44万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加108.34万元,增长10.07%。主要原因是行政区域调整后,人员增加和工作量增加,以及区人大代表人数增加导致费用增加。
(二)支出总计1183.44万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出1088.00万元,主要用于人大事务行政运行、人大会议、人大监督、代表履职能力提升等。与上年相比增加100.26万元,增长10.15%。主要原因是行政区域调整后,人员增加和工作量增加,以及区人大代表人数增加导致费用增加。
2.医疗卫生与计划生育支出18.17万元,与上年相比增加0.27万元,增长1.51%。主要是人员增加导致经费增加。
3.住房保障支出77.22万元,主要用于住房公积金和新职工购房补贴的支付。与上年相比增加7.79万元,增长11.22%。主要是人员增加导致经费增加。
4.其它支出0.05万元,主要用于劳模慰问。与上年相比增加0.02万元,增长66.66%。主要原因是劳模慰问标准按规定调整。
二、收入决算情况说明
武进区人大办公室本年收入合计1183.44万元,其中:财政拨款收入1183.44万元,占100 %。
三、支出决算情况说明
武进区人大办公室本年支出合计1183.44万元,其中:基本支出886.30万元,占75%;项目支出297.14万元,占25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
武进区人大办公室2015年度财政拨款收、支总决算1183.44万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加108.34万元,增长10.07%。主要原因是行政区域调整后,人员增加和工作量增加,以及区人大代表人数增加导致费用增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出。武进区人大办公室2015年财政拨款支出1183.44万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加108.34 万元,增长10.07 %。主要原因是行政区域调整后,人员增加和工作量增加,以及区人大代表人数增加导致费用增加。
武进区人大办公室2015年度财政拨款支出年初预算为 983.26万元,支出决算为1183.44万元,完成年初预算的120.35 %。决算数大于初预算的主要原因是行政区域调整后,人员增加和工作量增加,以及区人大代表人数增加导致费用增加。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为626.65万元,支出决算为790.91万元,完成年初预算的126.21%。决算数大于预算数的主要原因行政区域调整后,人员增加和工作量增加。
2.人大事务(款)人大会议。年初预算为100.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
3.人大事务(款)人大监督。年初预算为57.50万元,支出决算为57.50万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
4.人大事务(款)人大代表履职能力提升。年初预算为5.00万元,支出决算为4.93万元,完成年初预算的96.60%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约,严格执行经费管理办法。
5.人大事务(款)其他人大事务。年初预算为100.35万元,支出决算为127.86万元,完成年初预算的127.41%。决算数大于预算数的主要原因是行政区域调整后,区人大代表人数增加导致费用增加。
6.人大事务(款)其他一般公共服务支出。年初预算为4.70万元,支出决算为6.80万元,完成年初预算的144.68%。决算数大于预算数的主要原因行政区域调整导致费用增加。
(二)医疗卫生与计划生育支出
医疗卫生与计划生育支出主要用于工资关系在我单位的人员的医疗卫生等经费的支出。
1.行政单位医疗经费。年初预算为11.17万元,支出决算为11.77万元,完成年初预算的105.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整导致经费略增。
2.公务员医疗补助经费。年初预算为6.4万元,支出决算为6.4万元,完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。
(三)住房保障支出
住房保障支出主要用于工资关系在我单位的人员的住房公积金、提租补贴和购房补贴等经费的支出。
1.住房公积金。年初预算为38.31万元,支出决算为41.39万元,完成年初预算的108.04%。决算数大于预算数的主要原因是公积金按相关规定调整。
2.提租补贴。年初预算为25.23万元,支出决算为26.28万元,完成年初预算的104.16%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴按相关规定调整。
3.购房补贴。年初预算为7.95万元,支出决算为9.55万元,完成年初预算的120.13%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴按相关规定调整。
(四)其他支出。年初没有预算,支出决算为0.05万元。是按照相关规定调整预算指标进行劳模慰问的支出费用。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
武进区人大办公室2015年度财政拨款基本支出886.30 万元,其中:
(一)人员经费779.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费106.58万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况, 包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出。武进区人大办公室2015年一般公共预算财政拨款支出1183.44万元,与上年相比增加108.34万元,增长10.07%。主要原因是行政区域调整后,人员增加和工作量增加,以及区人大代表人数增加导致费用增加。武进区人大办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为983.26万元,支出决算为1183.44万元,完成年初预算的120.36 %。决算数大于年初预算的主要原因是主要原因是行政区域调整后,人员增加和工作量增加,以及区人大代表人数增加导致费用增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
武进区人大办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出886.30万元,其中:
(一)人员经费779.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费106.58万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
武进区人大办公室2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,没有发生因公出国(境)经费支出;公务用车运行维护费支出29.03万元,占“三公”经费的57.38%;公务接待费支出21.56万元,占“三公”经费的42.62 %。具体情况如下:
1.公务用车运行费支出29.03万元。其中:
(1)公务用车运行维护费决算支出29.03万元,完成预算的90.72%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约、只减不增的原则控制”三公”经费。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、保险、年检、汽油、过桥过路等开支。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
2.公务接待费21.56万元。其中:
(1)国内公务接待支出21.56万元,完成预算的98 %,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约、只减不增的原则控制”三公”经费。国内公务接待主要为接待省市人大专项调研检查、外省市人大交流接待等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待31批次,1460人次。主要为接待省市人大专项调研检查、外省市人大交流等支出。
3.武进区人大办公室2015年度财政拨款安排的会议费决算支出122.8万元,完成预算的99.84 %,决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约原则。2015年度全年召开会议 95个,参加会议2623人次。主要为召开人民代表大会、人大常委会会议、主任会议、人大主任办公会、镇(街道)人大主席会议等。
4.武进区人大办公室2015年度财政拨款安排的培训费决算支出16万元,完成预算的106.66 %,决算数大于预算数的主要原因是行政区域调整后,培训人数增加导致费用增加。2015 年度全年组织培训 2 个,组织培训 82人次。主要为培训区人大机关骨干和镇(街道)人大主席,提升全区人大工作水平。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出106.58万元,比2014年增加45.46万元,增长74.38%。主要原因是:行政区域调整后,人员增加和工作量增加。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 21.24万元,其中:政府采购货物支出21.24万元。
(三)截止2015年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,区级领导干部用车6辆,一般公务用车2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 2015年决算公开报表